2024年度部门预算公开表
- 发布日期2024-01-20
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| 2024年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 103 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
| 2024年度收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 2,073.38 | 一、工资福利支出 | 1,403.88 | 一般公共服务支出 | 1,686.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 495.94 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 272.58 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 289.04 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 222.48 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 123.84 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 205.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 626.24 | 卫生健康支出 | 57.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 269.65 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 217.40 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 20.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 12.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 6.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 25.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 65.69 | 住房保障支出 | 123.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 31.26 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 12.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,073.38 | 本 年 支 出 合 计 | 2,073.38 | 本 年 支 出 合 计 | 2,073.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 2,073.38 | 2,073.38 | 2,073.38 | |||||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,073.38 | 2,073.38 | 2,073.38 | |||||||||||||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||||||||||||||
| 2024年度支出预算总表 | ||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位： | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,073.38 | 1,403.88 | 626.24 | 31.26 | 12.00 | ||||
| 103011盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,686.61 | 1,057.56 | 617.05 | 12.00 | |||||||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1,679.61 | 1,057.56 | 613.05 | 9.00 | ||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,261.21 | 1,057.56 | 201.65 | 2.00 | |||||
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 165.00 | 158.00 | 7.00 | ||||||
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 203.40 | 203.40 | |||||||
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | |||||||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.57 | 165.12 | 9.19 | 31.26 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 198.82 | 165.12 | 2.44 | 31.26 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.70 | 2.44 | 31.26 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 | |||||||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 6.75 | 6.75 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.36 | 57.36 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.91 | 54.91 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.45 | 2.45 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 123.84 | 123.84 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 123.84 | 123.84 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.84 | 123.84 | |||||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||||||||
| 2024年度财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 2,073.38 | 一、工资福利支出 | 1,403.88 | 一般公共服务支出 | 1,686.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 495.94 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 272.58 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 289.04 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 222.48 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 123.84 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 205.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 626.24 | 卫生健康支出 | 57.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 269.65 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 217.40 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 20.00 | 农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 12.50 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 6.00 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 10.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 25.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 65.69 | 住房保障支出 | 123.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 31.26 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 12.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,073.38 | 本 年 支 出 合 计 | 2,073.38 | 本 年 支 出 合 计 | 2,073.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度一般公共预算支出表 | ||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 2,073.38 | 1,647.98 | 425.40 | |||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,686.61 | 1,261.21 | 425.40 | ||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1,679.61 | 1,261.21 | 418.40 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,261.21 | 1,261.21 | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 165.00 | 165.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 203.40 | 203.40 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | ||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.57 | 205.57 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 198.82 | 198.82 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.70 | 33.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 | |
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 6.75 | 6.75 | ||
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 57.36 | 57.36 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.91 | 54.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.45 | 2.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.84 | 123.84 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 123.84 | 123.84 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.84 | 123.84 | |
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||
| 2024年度一般公共预算基本支出表 | ||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
| 1,647.98 | ||
| 30101 | 基本工资 | 495.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.58 |
| 30103 | 奖金 | 289.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 123.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 30201 | 办公费 | 18.31 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.24 |
| 30206 | 电费 | 17.57 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24.39 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.86 |
| 30229 | 福利费 | 1.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 87.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.19 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 31.26 |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办 | 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 16.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | |||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | ||||||
| 2024年度政府性基金预算支出表 | ||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 | ||||||||||
| 2024年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 425.40 | 425.40 | ||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 425.40 | 425.40 | |||||||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 425.40 | 425.40 | |||||||||||
| 资本性支出 | 人大业务工作经费 | 项目概述：1、机关业务学习、资料印刷、图书购置 2、办刊和宣传经费 3、立法经费 4、信访经费 5、预算审核工作经费 项目依据：1、机关业务学习、资料印刷、图书购置等经费65万元。 2、办刊和宣传经费25万元。《盘锦人大》编制出版费，手机APP运行维护费、宣传经费等。 3、立法经费16万元。立法草案的咨询、审议、论证、评估等，软件系统升级服务费、维护费。 4、信访经费5万元。为上访群众提供法律咨询服务、法官检察官履职评议等。 5、预算审核工作经费15万元。需专家评审、设备购置等经费。 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 代表活动经费 | 项目概述：根据文件，人大代表292人，每人每年2000元，共计58.4万元。 项目依据：根据文件，人大代表292人，每人每年2000元，共计58.4万元。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 常委会主任会会议经费 | 项目概述：依据《地方组织法》规定，常务委员会会议每两个月至少举行一次。主任会议不定期召开。（二类会议） 项目依据：依据《地方组织法》规定，常务委员会会议听取和审议政府专项报告，监督“一府两院”工作，行使人事任免权等。常务委员会会议每两个月至少举行一次。 主任会议决定常委会每次会议的会期，拟定常委会会议议程草案；指导和协调各专门委员会的日常工作；在代表大会闭会期间，向常委会提名任命专门委员会的个别副主任和委员，提名代表资格审查委员会组成人员的人选；对议案是否交付常委会全体会议审议作出决定。主任会议不定期召开。 （二类会议） |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 市人代会会议经费 | 项目概述：依据《盘锦市市直机关会议费管理办法》（盘委办发【2014】33号）有关规定，参会代表及工作人员830人，会期4天，每人每天600元标准。省人代会费用4.2万元。 项目依据：依据《盘锦市市直机关会议费管理办法》（盘委办发【2014】33号）有关规定，参会代表及工作人员830人，会期4天半，每人每天600元标准。省人代会费用4.2万元。 |
是 | 是 | 203.40 | 203.40 | |||||||
| 商品和服务支出 | 派驻纪检组工作经费 | 项目概述：市纪委驻市人大机关纪检组工作经费。 项目依据：市纪委驻市人大机关纪检组工作经费。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 人大业务工作经费 | 项目概述：1、机关业务学习、资料印刷、图书购置 2、办刊和宣传经费 3、立法经费 4、信访经费 5、预算审核工作经费 项目依据：1、机关业务学习、资料印刷、图书购置等经费65万元。 2、办刊和宣传经费25万元。《盘锦人大》编制出版费，手机APP运行维护费、宣传经费等。 3、立法经费16万元。立法草案的咨询、审议、论证、评估等，软件系统升级服务费、维护费。 4、信访经费5万元。为上访群众提供法律咨询服务、法官检察官履职评议等。 5、预算审核工作经费15万元。需专家评审、设备购置等经费。 |
否 | 否 | 119.00 | 119.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 调研考察经费 | 项目概述：开展执法检查、视察、调研、考察等工作经费。 项目依据：开展执法检查、视察、调研、考察等工作经费。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 资本性支出 | 派驻纪检组工作经费 | 项目概述：市纪委驻市人大机关纪检组工作经费。 项目依据：市纪委驻市人大机关纪检组工作经费。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | |||||||||||||
| 2024年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 103011盘锦市人民代表大会常务委员会办公室-211100000 | ||||||
| 年度预算收入 | 2,073.38 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,073.38 | |||||
| 人员类项目 | 1,522.40 | 其他运转类项目 | 425.40 | ||||
| 公用经费类项目 | 125.58 | 特定目标类项目 | |||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 人大业务工作经费 | 126.00 | ||||||
| 代表活动经费 | 50.00 | ||||||
| 基本支出人员经费（保工资） | 1,226.77 | ||||||
| 基本支出人员经费（其他） | |||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 295.63 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 125.58 | ||||||
| 基本支出公用经费（其他） | |||||||
| 市人代会会议经费 | 203.40 | ||||||
| 常委会主任会会议经费 | 14.00 | ||||||
| 派驻纪检组工作经费 | 7.00 | ||||||
| 调研考察经费 | 25.00 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障全年重点工作高质量，高效率完成，提高依法行政能力和综合管理水平，加强预决算管理，财务管理，收支管理等，控制运行成本，提高群众满意度。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 | 平稳向好 | 2024-12 | |||
| 服务对象满意度 | 人大代表对人大工作满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 创新监督一府一委两院模式 | 创新 | 2024-12 | |||
| 建立预算绩效管理机制 | 建立健全 | 2024-12 | |||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | |||||||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 代表活动经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 50.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 人大业务工作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 126.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 派驻纪检组工作经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 7.00 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| 项目(政策)名称 | 市人代会会议经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 203.40 | ||||||
| 总体目标 | 市人代会会议正常召开 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 常委会主任会会议经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 14.00 | ||||||
| 总体目标 | 常委会：讨论、决定本市政府部门重大事项，监督一府一委两院工作，任命一府一委两院相关人员；主任会：决定常委会召开时间、议程、指导和协调专委日常工作，听取提交常委会相关报告。（二类会议） | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 调研考察经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 25.00 | ||||||
| 总体目标 | 开展执法检查、视察、调研、考察等工作经费。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 |
指标值 | 度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024-12 | ||||
| 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 | |||||||
