——2008年6月25日在盘锦市第五届人大常委会第二十三次会议上
市财政局局长丁立行
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，向本次常委会报告2007年我市财政决算和2008年预算调整情况，请予审议。
一、2007年财政决算情况
根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》和国务院、省政府《关于做好2007年财政决算工作的通知》要求，市财政部门从2007年10月份开始，对市本级2007年的各项财政收支和往来款项进行了认真的审核和清理，对各预算单位的决算和县区财政总决算进行了认真的审查汇总，编制了全市2007年财政总决算，并在今年4月份召开的全省财政总决算汇审会议上获得批准。现将决算情况报告如下。
（一）全市财政决算
市五届人大三次会议通过的2007年全市财政一般预算收入任务为285,400万元，实际决算收入为296,871万元，比年初预算增加11,471万元，增长4%；比上年增加37,378万元，增长14.4%，超额完成了市五届人大三次会议通过的预算收入任务。
全市财政一般预算支出479,725万元，为调整预算的94%，比上年增加78,443万元，增长19.5%。
上述全市财政收支决算数，与年初向市五届人大四次会议报告的预算执行数比较，一般预算收入增加17万元,是收入调整期内分配跨地区经营企业所得税因素影响的；一般预算支出减少1,390万元，主要是部分省专项资金按省财政厅要求结转下年支出影响的。
2007年决算反映的全市财政收支平衡状况是：收入总计为537,744万元，其中：全市财政一般预算收入296,871万元,省税收返还收入31,681万元,省专项补助收入及转移支付补助收入159,795万元，上年结转收入31,267万元，调入资金收入18,130万元；支出总计为537,744万元，其中：全市财政一般预算支出479,725万元，上解省支出21,903万元，结转下年继续使用的专项支出36,116万元，收支相抵，实现了当年财政收支平衡。
（二）市本级财政决算
市五届人大三次会议通过的2007年市本级财政一般预算收入任务为200,700万元，实际决算收入为201,274万元，比年初预算增加574万元,增长0.3%；比上年增加15,398万元，增长8.3%，超额完成了市五届人大三次会议通过的预算收入任务。
市本级财政一般预算支出262,682万元，为调整预算的92.9%，比上年增加21,940万元，增长9.1%。
上述市本级财政收支决算数，与年初向市五届人大四次会议报告的预算执行数比较，一般预算收入增加17万元, 是收入调整期内分配跨地区经营企业所得税因素影响的；一般预算支出减少1,330万元，主要是部分省专项资金结转下年支出影响的。
市五届人大四次会议上报告的市本级平衡预算调入资金是11,200万元，省总决算后市本级调入资金为14,219万元，增加了3,019万元。增加的主要原因是省财政结算扣款，其中：大伙房输水工程扣款2,470万元，拖欠国债转贷本息扣款549万元。通过调入资金来弥补财政收支平衡。
2007年决算反映的市本级财政收支平衡状况是：收入总计为331,008万元，其中：市本级财政一般预算收入201,274万元,省税收返还收入12,670万元，省专项补助收入及转移支付补助收入76,564万元，县区上解收入5,213万元，上年结转收入21,068万元,调入资金收入14,219万元；支出总计为331,008万元，其中：市本级财政一般预算支出262,682万元，补助县区支出29,940万元，上解省支出12,867万元，结转下年继续使用的专项支出25,519万元，收支相抵，实现了当年财政收支平衡。
二、2007年财政决算中的几个重点事项
（一）重点支出的安排和资金到位情况
法定和重点支出主要包括农林水支出、教育支出、科技支出和社会保障补助支出。2007 年，农林水支出预算安排47,596万元，实际完成43,395万元，完成预算的91.2%，可比口径比上年实际增加12,701万元，增长41.4%（主要是农业专项资金2007年由专户拨款改为指标下达）。其中：农业支出21,808万元，完成预算的99.9%；林业支出2,664万元，完成预算的100%；水利和气象支出17,675万元，完成预算的95.2%。农业综合开发支出1,248万元，完成预算的100％。教育支出预算安排75,325万元，实际完成73,551万元，完成预算的97.6%，可比口径比上年实际增加15,016万元，增长26%（科目变化后，教育支出包括教育附加支出）。科技支出预算安排4,150万元，实际完成4,145万元，完成预算的99.9%，比上年实际增加1,003万元，增长31.9%。社会保障和就业补助支出预算安排88,030万元，实际完成86,254万元，完成预算的98.0%，可比口径比上年实际增加18,712万元，增长27.7%（科目变化后，社保支出包括抚恤、社会救济和行政事业离退休费支出）。城市建设支出预算安排17,529万元,实际完成17,529万元,完成预算的100%,可比口径比上年实际增加1679万元,增长10.6%。产业发展基金预算安排5,000万元,实际完成4,250万元,完成预算的85%,可比口径比上年实际增加633万元,增长17.5%。上述支出都做到了资金及时足额拨付到位。
（二）市本级预算超收收入的安排和使用情况
2007年市本级财政一般预算收入完成201,274万元，比年初预算200,700万元超收574万元，增长0.3％，主要是行政事业性收费收入、罚没收入、教育费附加收入等专项收入超收，未形成可使用财力。
（三）部门预算制度建立和执行情况
2002年根据省政府《关于实施和推进全省财政预算制度改革的通知》（辽政发〔2002〕24号）和市政府《关于印发盘锦市市本级预算编制改革实施方案的通知》精神，我市启动了部门预算编制改革，2003年市本级将市农发局等8个部门的部门预算报送市第四届人民代表大会第四次会议审议。至2008年市本级86个部门255个二级预算单位全部编制了部门预算，并报送市第五届人民代表大会第四次会议审议。实施部门预算六年来，逐步实现了预算编制的科学性、规范性和法制性，硬化了预算约束，取得了较好的效果。
（四）向下级财政转移支付情况
2007年向下级财政转移支付58,659万元，比上年增加15,769万元，增长36.8％。其中：上级转移支付46,800万元，市本级转移支付11,859万元。调整工资转移支付18,481万元，其中：省对市调整工资转移支付14,337万元（1999年至2006年5次调资），市对县区调整工资转移支付4,144万元；农村税费改革转移支付2,129万元，其中：省对市转移支付1,448万元，市对县区转移支付681万元；国有农场税费改革转移支付15,446万元，其中：省对市转移支付13,313万元，市对县区转移支付2,133万元；取消特产税免征农业税转移支付4,679万元，其中：省对市转移支付2,973万元，市对县区转移支付1,706万元；缓解县乡财政困难转移支付补助8,532万元，其中：省对市转移支付补助8,532万元；免除农村义务教育学杂费和提高农村中小学公用经费水平转移支付补助648万元，其中：省对市转移支付补助648万元；一般性转移支付8,744万元，其中：省对市一般性转移支付5,549万元，市对县区一般性转移支付3,195万元。以上资金全部足额拨付到位，较好的缓解了县区财政困难状况（详见附表3）。
（五）上级财政补助资金的安排和使用情况
2007年上级财政补助我市专项资金92,639万元，比上年增加26,717万元，增长40.5％。其中：国债补助资金6,133万元。主要的专项资金有：一般公共服务专项资金882万元，公共安全专项资金3,085万元，教育专项资金2,819万元，科学技术专项资金305万元，文化体育与传媒专项资金109万元，社会保障和就业专项资金40,941万元，医疗卫生专项资金1,822万元，环境保护专项资金2,832万元，城乡社区专项资金3,898万元，农林水专项资金18,016万元，石油价格改革财政补贴2,587万元，土地开发整理项目资金8,211万元。上级财政补助资金除少部分由于下达时间较晚结转下年使用外，全部拨付给市直部门和县区财政按规定用途使用。省财政2007年对县的专项补助采取资金直拨的方式，缓解了县级财政资金调度困难，提高了资金的使用效益（详见附表4）。
三、2008年财政预算调整情况
（一）全市预算调整情况
根据2007年全省财政总决算汇审会议精神及县区决算汇总情况，对2008年全市财政支出预算进行了调整。2007年年末前后，省下达的一些专项资金指标，由于当年不能及时拨付及省结算时给予部分补助，使2007年财政预算执行情况报告中的结转支出增加了6,238万元，需列2008年全市财政支出预算。其中：市本级结转支出比预算执行情况报告增加了6,153万元，县区结转支出增加了85万元，主要是省结算补助和省专项资金分配较晚，没有下达影响的。2008年全市财政一般预算支出由432,208万元调整为438,446万元，调增6,238万元。
（二）市本级预算调整情况
根据2007年全省财政总决算汇审会议精神，对2008年市本级财政支出预算进行了调整。主要是2007年年末前后，省下达的一些专项资金指标及2008年4月省结算补助，由于当年不能拨付，使2008年财政预算执行情况报告中市本级的结转支出增加了6,153万元，需列2008年市本级财政支出预算。2008年市本级财政一般预算支出由238,477万元调整为244,630万元，调增6,153万元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，目前，我市预算执行情况平稳，我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，坚持以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观,按照市委五届第九次全会和市五届人大第四次会议的部署，采取积极措施组织财政收入，推进财政改革，强化支出管理，为确保完成2008年财政收支预算和各项财政工作任务，促进经济社会又好又快发展与和谐社会建设而努力奋斗！
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