关于盘锦市2023年上半年预算执行情况的报告

—— 2023年8月11日在市九届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长  崔  建

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会报告2023年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023年上半年预算执行情况

（一）全市财政收支执行情况

全市一般公共预算收入77.7亿元，为预算的61.0%，同比增加2.1亿元，增长2.9%。全市一般公共预算支出101.8亿元，为预算的41.1%，同比增加8.1亿元，增长8.6%。

全市政府性基金预算收入2.2亿元，为预算的10.8%，同比减少2.6亿元，下降54.4%。全市政府性基金预算支出8.8亿元，为预算的50.6%，同比增加4.1亿元，增长86.4%。

全市国有资本经营预算收入3.0亿元，为预算的9.2%，同比减少4.5亿元，下降60.2%。全市国有资本经营预算支出2.4亿元，为预算的15.0%，同比减少2.5亿元，下降50.8%。

全市社会保险基金预算收入24.3亿元，为预算的43.5%，同比减少1.3亿元，下降5.1%。全市社会保险基金预算支出28.7亿元，为预算的51.2%，同比增加2.8亿元，增长10.8%。

2023年6月末，全市地方政府债务余额800.4亿元，控制在省核定的债务限额823.9亿元以内。全市争取政府债券资金15.1亿元，为我市重大项目建设提供了资金保障。   

（二）市本级财政收支执行情况

市本级一般公共预算收入28.6亿元，为预算的54.8%，同比增加0.2亿元，增长0.9%。市本级一般公共预算支出25.7亿元，为预算的32.8%，同比减少0.06亿元，下降0.2%。

市本级政府性基金预算收入0.6亿元，为预算的19.4%，同比增加0.2亿元，增长49.3%。市本级政府性基金预算支出4.5亿元，为预算的127.9%，同比增加4.3亿元，增长23.5倍。

市本级国有资本经营预算均未形成收入和支出。

市本级社会保险基金预算收入17.0亿元，为预算的41.3%，同比减少2.0亿元，下降10.5%。市本级社会保险基金预算支出21.4亿元，为预算的52.1%，同比增加2.3亿元，增长12.1%。

2023年6月末，市本级地方政府债务余额265.8亿元，控制在省核定的债务限额283.1亿元以内。

二、预算执行的主要工作及存在问题

主要工作包括以下六方面：一是多措并举全力组织财政收入；二是毫不松懈防范化解债务风险；三是提质增效加强财政支出管理；四是深耕细作提升财政管理水平；五是千方百计助力经济平稳发展；六是以民为本保障改进民生福祉。

存在问题包括以下三方面：一是减收增支造成较大财力缺口；二是政府性债务负担沉重；三是国库资金严重短缺。

三、下半年主要财政工作任务

一是加大组织收入力度；二是强化政府债务管控；三是大力优化支出结构；四是积极对上争取资金；五是推进财政体制改革；六是规范财政预算管理；七是支持经济社会发展；八是开展系列专项行动。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年上半年，财政收入虽然实现增长，但原油价格持续下跌、土地市场走势低迷、成品油市场整治等诸多减收因素仍然存在，“三保”、债务付息等刚性支出规模有增无减，财政收支形势依然严峻，各项财政工作任务仍然艰巨且繁重。我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，紧盯财政年度收支目标和各项财政改革任务，勇于担当，锐意进取，奋力在新时代辽宁全面振兴中走在前列！