关于盘锦市2025年上半年预算执行情况的报告

——2025年7月31日在市九届人大常委会第二十六次会议上

市财政局局长  孙亚军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会报告2025年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2025年上半年预算执行情况

（一）全市财政收支执行情况

全市一般公共预算收入87.5亿元，为预算的58.8%，同比增加5.0亿元，增长6.0%。全市一般公共预算支出110.6亿元，为预算的46.1%，同比增加6.8亿元，增长6.5%。

全市政府性基金预算收入9.5亿元，为预算的38.3%，同比增加5.6亿元，增长144.4%。全市政府性基金预算支出12.7亿元，为预算的39.2%，同比减少3.0亿元，下降18.9%。

全市国有资本经营预算收入11.8亿元，为预算的58.8%，同比增加11.5亿元，增长45.9倍。全市国有资本经营预算支出7.9亿元，为预算的50.3%，同比增加2.9亿元，增长59.5%。

全市社会保险基金预算收入29.3亿元，为预算的46.6%，同比增加2.4亿元，增长9%。全市社会保险基金预算支出22.3亿元，为预算的35.8%，同比减少6.6亿元，下降22.9%。

2025年6月末，全市地方政府债务余额1225亿元，控制在省核定的债务限额1240亿元以内。

（二）市本级（含辽滨经开区）财政收支执行情况

市本级（含辽滨经开区）一般公共预算收入42.4亿元，一般公共预算支出52.3亿元；政府性基金预算收入6.0亿元，政府性基金预算支出3.9亿元；国有资本经营预算收入2.0亿元，国有资本经营预算支出0.9亿元；社会保险基金预算收入20.4亿元，社会保险基金预算支出13.7亿元。

（三）市本级（不含辽滨经开区）财政收支执行情况

市本级一般公共预算收入20.7亿元，为预算的82.1%，同比增加4.7亿元，增长29.7%。市本级一般公共预算支出26.9亿元，为预算的33.8%，同比增加0.7亿元，增长2.5%。

市本级政府性基金预算收入1.2亿元，为预算的19.8%，同比减少0.5亿元，下降28.6%。市本级政府性基金预算支出3.3亿元，为预算的39.3%，同比减少2.9亿元，下降46.3%。

市本级国有资本经营预算均未形成收入，市本级国有资本经营预算支出0.3亿元，同比增加0.3亿元。

市本级社会保险基金预算收入20.4亿元，为预算的46.9%，同比增加1.5亿元，增长7.7%。市本级社会保险基金预算支出13.7亿元，为预算的31.7%，同比减少7.2亿元，下降34.4%。

2025年6月末，市本级地方政府债务余额353.5亿元，控制在省核定的债务限额360.8亿元以内。

二、预算执行的主要特点及存在问题

主要特点包括以下八方面：一是深挖财源潜力，确保应收尽收；二是聚焦化存控增，严防债务风险；三是健全保障机制，兜牢“三保”底线；四是优化财政结构，资金提质增效；五是推进财政改革，提升管理水平；六是强化资金撬动，助力经济发展；七是持续民生投入，增进百姓福祉；八是严肃财经纪律，强化资金监管。

存在问题包括以下两方面：一是财政收支矛盾突出，平衡压力持续加大；二是零基预算改革推进缓慢，预算管理理念亟待转变。

三、下半年主要财政工作任务

包括以下四方面：一是全力组织财政收入；二是防范化解债务风险；三是提升财政管理效能；四是保障和改善民生。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年上半年，涉油企业持续减收、房地产行业市场低迷、增值税留抵退税回补效应减弱，全市税收收入低位运行，稳定增长基础很不稳固。同时，债务还本付息、教育、医疗、社保等方面的支出不断增加，财政收支矛盾愈发突出，运行形势不容乐观。下一步，我们将在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，统筹“促发展”与“防风险”双重目标，大力组织财政收入，兜牢兜实“三保”底线，巩固债务化解成果，全力保障“十四五”圆满收官和“十五五”稳健开局，为谱写中国式现代化盘锦篇章贡献更强的财政力量。