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2021年度部门预算公开表

2021年度部门预算公开表
预算代码: 103
部门名称: 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 1,805.85 一、工资福利支出 1,037.77 一般公共服务支出 1,481.20
二、政府性基金预算收入     基本工资 463.41 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 276.12 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 38.62 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 173.80 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 85.82 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 185.63
九、其他收入 二、商品和服务支出 655.83 卫生健康支出 53.20
十、上年结转     办公经费 283.47 节能环保支出
    会议费 166.00 城乡社区支出
    培训费 33.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 15.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 9.00 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 11.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 42.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 95.86 住房保障支出 85.82
三、对个人和家庭的补助 62.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 49.80 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,805.85 本 年 支 出 合 计 1,805.85 本 年 支 出 合 计 1,805.85
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,805.85 1,805.85 1,805.85
盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 1,805.85 1,805.85 1,805.85
2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,805.85 1,037.77 655.83 62.45 49.80
103011盘锦市人民代表大会常务委员会办公室
201 一般公共服务支出 1,481.20 778.15 653.25 49.80
201 01 人大事务 1,474.52 778.15 646.57 49.80
201 01 01 行政运行 1,006.42 778.15 225.27 3.00
201 01 02 一般行政管理事务 217.70 182.90 34.80
201 01 04 人大会议 160.00 160.00
201 01 05 人大立法 32.00 20.00 12.00
201 01 08 代表工作 58.40 58.40
201 11 纪检监察事务 6.68 6.68
201 11 02 一般行政管理事务 6.68 6.68
208 社会保障和就业支出 185.63 120.60 2.58 62.45
208 05 行政事业单位养老支出 185.63 120.60 2.58 62.45
208 05 01 行政单位离退休 65.03 2.58 62.45
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.60 120.60
210 卫生健康支出 53.20 53.20
210 11 行政事业单位医疗 53.20 53.20
210 11 01 行政单位医疗 52.76 52.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44
221 住房保障支出 85.82 85.82
221 02 住房改革支出 85.82 85.82
221 02 01 住房公积金 85.82 85.82
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 1,805.85 一、工资福利支出 1,037.77 一般公共服务支出 1,481.20
二、政府性基金预算收入     基本工资 463.41 外交支出
    津贴补贴 276.12 国防支出
    奖金 38.62 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 173.80 科学技术支出
    住房公积金 85.82 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 185.63
二、商品和服务支出 655.83 卫生健康支出 53.20
    办公经费 283.47 节能环保支出
    会议费 166.00 城乡社区支出
    培训费 33.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 15.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 9.00 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 11.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 42.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 95.86 住房保障支出 85.82
三、对个人和家庭的补助 62.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 49.80 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,805.85 本 年 支 出 合 计 1,805.85 本 年 支 出 合 计 1,805.85
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 1,805.85 1,331.07 474.78
盘锦市人民代表大会常务委员会办公室
201 一般公共服务支出 1,481.20 1,006.42 474.78
201 01 人大事务 1,474.52 1,006.42 468.10
201 01 01 行政运行 1,006.42 1,006.42
201 01 02 一般行政管理事务 217.70 217.70
201 01 04 人大会议 160.00 160.00
201 01 05 人大立法 32.00 32.00
201 01 08 代表工作 58.40 58.40
201 11 纪检监察事务 6.68 6.68
201 11 02 一般行政管理事务 6.68 6.68
208 社会保障和就业支出 185.63 185.63
208 05 行政事业单位养老支出 185.63 185.63
208 05 01 行政单位离退休 65.03 65.03
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.60 120.60
210 卫生健康支出 53.20 53.20
210 11 行政事业单位医疗 53.20 53.20
210 11 01 行政单位医疗 52.76 52.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44
221 住房保障支出 85.82 85.82
221 02 住房改革支出 85.82 85.82
221 02 01 住房公积金 85.82 85.82
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,037.77
  30101   基本工资 463.41
  3010201   津贴补贴 251.69
  3010202   在职采暖补贴 24.43
  3010303   年终一次性奖金 38.62
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 120.60
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 52.76
  30112   其他社会保障缴费 0.44
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 85.82
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 227.85
  30201   办公费 31.40
  30202   印刷费
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.00
  30206   电费 18.80
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 3.00
  30208   取暖费 24.39
  30209   物业管理费 3.00
  30211   差旅费 2.00
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 19.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 6.00
  30227   委托业务费 2.00
  30228   工会经费 14.39
  30229   福利费 1.00
  30231   公务用车运行维护费 11.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 88.29
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费 0.49
  3029904   退休人员其他公用经费 2.09
303 对个人和家庭的补助 62.45
  3030101   离休人员工资 36.80
  3030103   离休采暖补贴 0.98
  3030201   退休费 5.50
  3030202   退休采暖补贴 19.17
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出 3.00
  31002   办公设备购置 3.00
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
20.00 11.00 11.00 9.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 
2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 474.78 474.78
盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 474.78 474.78
盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 474.78 474.78
商品和服务支出 卫生间改造经费 项目概述:二、三楼西侧卫生间水管老化,水管漏水,墙砖脱落
 项目依据:二、三楼西侧卫生间水管老化,水管漏水,墙砖脱落
9.00 9.00
商品和服务支出 人大业务工作经费 项目概述:市人大常委会机关因邮电经费不足,尚需补助经费,购买学习资料、工具图书、业务学习等
 项目依据:市人大常委会机关因邮电经费不足,尚需补助经费,购买学习资料、工具图书、业务学习等
50.00 50.00
商品和服务支出 环保世纪行活动经费 项目概述:根据省人大办公厅关于开展环保世纪行的通知要求,经盘锦环保世纪行活动组委会研究决定,举行的盘锦环保世纪行宣传活动
 项目依据:根据省人大办公厅关于开展环保世纪行的通知要求,经盘锦环保世纪行活动组委会研究决定,举行的盘锦环保世纪行宣传活动
3.90 3.90
资本性支出 购置会议桌椅(第二会议室)经费 项目概述:会议室部分桌椅02年购置的,已报废不能使用
 项目依据:会议室部分桌椅02年购置的,已报废不能使用
16.80 16.80
商品和服务支出 人大办刊和宣传工作经费 项目概述:为进一步落实《中共辽宁省委关于进一步加强和改进新形势下人大工作的若干意见》精神,加强人大宣传工作,市人大常委会建立了《盘锦人大网站》,并聘请了人大宣传通讯员。
 项目依据:为进一步落实《中共辽宁省委关于进一步加强和改进新形势下人大工作的若干意见》精神,加强人大宣传工作,市人大常委会建立了《盘锦人大网站》,并聘请了人大宣传通讯员。
24.00 24.00
商品和服务支出 信访工作经费 项目概述:为贯彻落实《信访条例》,畅通群众依法信访渠道,保护群众的合法权益,采取法律援助律师参与信访活动。法律援助律师定期参与接待上访群众,提供法律咨询服务,解答涉法问题,信访工作设备购置费
 项目依据:为贯彻落实《信访条例》,畅通群众依法信访渠道,保护群众的合法权益,采取法律援助律师参与信访活动。法律援助律师定期参与接待上访群众,提供法律咨询服务,解答涉法问题,信访工作设备购置费
6.00 6.00
商品和服务支出 审查市直部门预算工作经费 项目概述:按照《监督法》《辽宁省实施《监督法》办法》以及《辽宁省预算审批监督条例》、《盘锦市预算审批监督暂时规定》的有关规定,市人大财政经济委员会组织对市直部门预算编制的审查工作,为了确保审查工作的顺利进行。
 项目依据:按照《监督法》《辽宁省实施《监督法》办法》以及《辽宁省预算审批监督条例》、《盘锦市预算审批监督暂时规定》的有关规定,市人大财政经济委员会组织对市直部门预算编制的审查工作,为了确保审查工作的顺利进行。
8.00 8.00
商品和服务支出 盘锦人大工作联系平台费 项目概述:根据《中共盘锦市委关于坚持人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》(盘委发[2020]5号)中“进一步完善”代表之家“、”两代表一委员工作室“的建设与管理,为代表履职创造有利条件。加强代表履职信息化建设,发挥代表履职平台作用,充分运用人大网站、代表履职APP、微博、微信等媒体,加强与代表的联系沟通
 项目依据:根据《中共盘锦市委关于坚持人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见》(盘委发[2020]5号)中“进一步完善”代表之家“、”两代表一委员工作室“的建设与管理,为代表履职创造有利条件。加强代表履职信息化建设,发挥代表履职平台作用,充分运用人大网站、代表履职APP、微博、微信等媒体,加强与代表的联系沟通,为代表提供优质服务。”为了密切市县区人大工作联系,进一步增强全市人大整体工作,建立“盘锦人大工作联系平台”。
13.00 13.00
商品和服务支出 八届四次人代会会议经费 项目概述:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定
 项目依据:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定
160.00 160.00
商品和服务支出 代表活动经费 项目概述:根据文件,人大代表292人,每人每年2000元,共计58.4万元。
 项目依据:根据文件,人大代表292人,每人每年2000元,共计58.4万元。
58.40 58.40
商品和服务支出 派驻纪检组工作经费 项目概述:市纪委驻市人大机关纪检组纪检监察事务经费
 项目依据:市纪委驻市人大机关纪检组纪检监察事务经费
6.68 6.68
商品和服务支出 立法经费 项目概述:根据立法法和省、市人大立法条例程序要求,参照我省及其他市立法工作经验。我市立法工作主要是立法规划、计划的论证及制定;法规草案的草拟、征求意见;法规草案的咨询、审议、评估等
 项目依据:根据立法法和省、市人大立法条例程序要求,参照我省及其他市立法工作经验。我市立法工作主要是立法规划、计划的论证及制定;法规草案的草拟、征求意见;法规草案的咨询、审议、评估等
20.00 20.00
商品和服务支出 印刷人大会刊等经费 项目概述:人大会刊、人大工作简报、人大信息、会议纪要等
 项目依据:人大会刊、人大工作简报、人大信息、会议纪要等
19.00 19.00
资本性支出 立法经费 项目概述:根据立法法和省、市人大立法条例程序要求,参照我省及其他市立法工作经验。我市立法工作主要是立法规划、计划的论证及制定;法规草案的草拟、征求意见;法规草案的咨询、审议、评估等
 项目依据:根据立法法和省、市人大立法条例程序要求,参照我省及其他市立法工作经验。我市立法工作主要是立法规划、计划的论证及制定;法规草案的草拟、征求意见;法规草案的咨询、审议、评估等
12.00 12.00
商品和服务支出 《盘锦市人大第6-8届人大历程》编辑 项目概述:为全面总结盘锦市人大常委会第6-8届工作和建设,市人大常委会机关决定编撰人大宣传纪念画册,按照“回顾历史,展示成就;求实创新,突出特色”的原则,展示盘锦市人大常委会第6-8届的发展历程和历届人大代表和人大工作者努力奋斗、认真履职的事迹。
 项目依据:为全面总结盘锦市人大常委会第6-8届工作和建设,市人大常委会机关决定编撰人大宣传纪念画册,按照“回顾历史,展示成就;求实创新,突出特色”的原则,展示盘锦市人大常委会第6-8届的发展历程和历届人大代表和人大工作者努力奋斗、认真履职的事迹。
16.00 16.00
商品和服务支出 常委会主任会对口工作会议经费 项目概述:根据法律规定,市人大拟召开7次常委会议、24次主任会议
 项目依据:根据法律规定,市人大拟召开7次常委会议、24次主任会议
14.00 14.00
商品和服务支出 执法检查、调研考察经费 项目概述:开展执法检查、视察等
 项目依据:开展执法检查、视察等
20.00 20.00
资本性支出 办公设备更新购置费 项目概述:办公设备电脑购置超过使用年限(办公设备使用年限8年)
 项目依据:办公设备电脑购置超过使用年限(办公设备使用年限8年)
18.00 18.00
2021年度部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 实有人员数量 152 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,805.85 年度预算支出  年度部门预算支出 1,805.85
一、本年收入 1,805.85 一、基本支出 1,331.07
(一)一般公共预算拨款收入 1,805.85 (一)人员类项目 1,100.22
(二)政府性基金预算拨款收入 (二)公用经费项目 230.85
(三)国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出(不含部门主导分配) 474.78
(四)财政专户管理资金收入 (一)其他运转类项目 474.78
(五)单位资金收入 (二)特定目标类项目
二、上年结转结余
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
部门职能概述 ㈠常委会办公室主要职责:
1.承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备和会务工作;负责市人大其及常委会机关的文电、档案、保密、文印、机要交通、财务等工作。
2.负责市人大及常委会工作情况综合及文稿起草工作。
3.围绕市人大及常委会行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究工作,提供研究报告及有关资料,总结交流工作经验,研究起草有关市人大及其常委会制度建设方面的规定。
4.负责接待人民群众来信来访,向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。协调全市人大系统的信访工作,查办、督办国家、省和市人大常委会交办的信访案件。
5.负责市人大常委会机关的行政事务、人事、老干部服务和机关保卫工作。
6.负责市人大常委会的联络与接待工作。
7.办理市人大常委会领导交办的其他事项。
㈡市人大常委会人事代表选举工作委员会主要职责:
1.负责联系全国、省及我市人大代表,在市人代会闭会期间组织代表开展有关活动和培训等工作。
2.督办和处理代表提出的议案、建议、批评和意见。
3.负责全市县(区)、乡(镇)人大指导工作。
4.负责依法选举和任免“一府两院”国家机关工作人地方规范性文件草案和决议、决定;起草各专委会审议的地方规范性文件草案的审议报告。
2.起草各专委会审议市人代会主席团或市人大常委会交付的议案的审议意见的报告,提出办理代表建议的意见。
3.起草各专委会报请市人大常委会批准的地方规范性文件的审查报告。
4.负责市人大常委会和各专委会听取和审议行政、审判、检察机关的报告准备工作。
5.拟定各专委会开展视察、检查、调查活动的计划,落实视察、执法检查或调查的有关具体工作。
6.负责各专委会有关会议的筹备、会务和决定事项的落实,并承办内部事务工作。
7.办理常委会领导和专委会负责人交办的其他事项。
㈤市人大常委会机关党委主要职责:
市人大常委会机关党委在市人大常委会党组的指导下,负责市人大常委会机关及所属单位基层组织的党群工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
立法规划、计划的论证及制定,法规草案的草拟、征求意见,法规草案的咨询、审议、评估 立法经费 32.00 2021年12月
市纪委驻市人大机关纪检组纪检监察事务经费 派驻纪检组工作经费 6.68 2021年12月
保证本单位正常运转支出 公用经费项目 230.85 2021年12月
人大会刊、人大工作简报、人大信息、会议纪要等 印刷人大会刊等经费 19.00 2021年12月
购置会议桌椅(第二会议室) 购置会议桌椅(第二会议室)经费 16.80 2021年12月
加强人大宣传工作,市人大常委会建立了《盘锦人大网站》 人大办刊和宣传工作经费 24.00 2021年12月
建立盘锦人大工作联系平台 盘锦人大工作联系平台费 13.00 2021年12月
法律援助律师定期参与接待上访群众,提供法律咨询服务,解答涉法问题 信访工作经费 6.00 2021年12月
卫生间改造 卫生间改造经费 9.00 2021年12月
召开常委会议、主任会议 常委会主任会对口工作会议经费 14.00 2021年12月
开展执法检查、视察等 执法检查、调研考察经费 20.00 2021年12月
举行盘锦环保世纪行宣传活动 环保世纪行活动经费 3.90 2021年12月
编撰人大宣传纪念画册 《盘锦市人大第6-8届人大历程》编辑 16.00 2021年12月
市人大财政经济委员会组织对市直部门预算编制的审查工作。 审查市直部门预算工作经费 8.00 2021年12月
购置更新办公设备 办公设备更新购置费 18.00 2021年12月
八届四次人代会会议 八届四次人代会会议经费 160.00 2021年12月
保障人大代表依法履职 代表活动经费 58.40 2021年12月
保证本单位人员工资福利支出 人员类项目 1,100.22 2021年12月
购买学习资料、工具图书等 人大业务工作经费 50.00 2021年12月
年度绩效目标 完成执法检查调研等工作
完成代表培训工作
保证机关运行工作
保证市人代会等会议顺利召开
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 90 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 90 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 95 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 参会人员满意度 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理 2021年12月
2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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